苏州工业园区车坊实验小学自行采购自查报告

根据苏园教[2020]40号《关于进一步规范园区教育系统自行采购管理的通知》的文件精神，车坊实验小学针对学校自行采购项目积极开展自查、培训等相关活动，现将自查情况做如下汇报：

1．根据园区2020年7月3日下发《关于进一步规范园区教育系统自行采购管理的通知》文件后，学校第一时间召开了党政联合会议，组织学习第40号文件精神。会议中陆林珍书记对学校自主采购提出了新要求：严格按照苏园教[2020]40号文件精神，按照我校相关内控制度，规范执行自行采购流程，同时对之前的相关制度进行修订，增加了“自行采购项目流转单”内容，并在本学期进行实施。坚持发挥采购领导小组集体议事作用，合法、合规、合理做好采购工作。

2.2020年7月14日，《苏州工业园区车坊实验小学自行采购管理制度》（修订）于车坊实验小学第八届四次全体教师代表大会审议通过。

3.2020年9月30日，根据园区后勤第四协助组第一次会议精神，学校针对自行采购项目开展了自查：学校采购组织健全，成立一把手校长为组长的采购领导小组，采购项目根据内控制度进行了合理划分；采购流程合理，均按学校内控制度执行；采购过程中，竞争充分，公示期规范，已进行三方关联审查，并做好截屏存档。

4.2020年10月29日，根据园区教育局工作部署，针对财务审计中发现问题，以及后勤联络协作四组的工作要求。“车坊实小—翰林小学——园区二实小”三校开展了自行采购互查，在互查过程中，三家学校相互交流，相互学习，取得较好互查效果。

5. 2020年10月30日，根据教育局要求，针对物业采购进行了自查。经学校总务安保处核查，对照招标合同里面的约定，物业单位能按照合同约定配备上岗人数。做到了人证合一，保安证归档核查。同时，将物业合同、物业人员名单、物管人员工资流水等相关台账汇总存档，并发送给协作区汇总，报送教育局。

6.存在不足：采购后入库、出库流程还需要更为规范，“申领——审批——登记——出库”各个环节过程性材料需更完善。此外部分采购原始资料的保管有些分散，有些在财务档案中，有些在后勤档案中，需要进一步归档整理。

根据以上自查情况，学校将督促总务后勤，进一步规范操作流程，细化管理。

苏州工业园区车坊实验小学

2020年12月9日