苏州工业园区车坊实验小学2018年采购情况专项督查自查报告

根据园区教育局监察室通知要求，我校于11月5日~11月17日对本单位2018年采购情况作专项自查，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

（一）督查方式。本次自查一是听取采购工作经办人进行工作情况汇报；二是进行核查，采用看现场、核数量、查原始采购资料等方式进行。

（二）资产购置情况。截止到统计之日，2018年资产购置中，属于政府采购的有六项：1、数字化教学设备：预算金额349000元，中标金额346800元，已支付329460元；2、课桌椅：预算金额238000元，中标金额236000元，已支付224200元；3、家具：预算金额269900元，中标金额266800元，已支付253460元；4、内涵建设设备：预算金额360000元，中标金额355000元，已支付337250元；5、台式机（网上竞价）：预算金额82500元，中标金额80850元，已支付76807.5元；6、打印机（网上竞价）：预算金额12000元，中标金额11600元，已支付11020元。资产购置中的零星物品进行了自行采购：其中冰箱、冷藏柜、摄像机、空调、电热灶等设备根据财政局品目要求进行了网上平台采购和自主采购，共计金额63344元；体育设备进行了比价采购，预算金额25000元，中标金额22600元。

（三）维修工程情况。截止到统计之日，2018年维修工程中，属于政府采购的有三项：1、食堂顶棚工程：预算金额450000元，中标金额445000元，审计后本年支付428495元；2、运动场开放改造：预算金额450000元，中标金额415000元，审计后本年支付427688元；3、四方楼维修工程：预算金额450000元，中标金额444600元，审计后本年支付421880元；起点金额以下，属于自主比价采购的有两项：1、日常维修工程：材料人工单价比价，根据日常维修累计汇总，合同金额43281.8元，审计后本年支付37570.41元；2、自来水管网改造工程：预算金额149000元，中标金额146940元，审计后本年支付126467元。

二、采购项目自查情况

 （一）学校高度重视采购工作。学校成立了由校长室、职能部门和教师代表组成的招标领导小组，完善了学校关于采购方面的内控制度，明确了政府采购、自行采购等项目的要求，制定了学校采购的流程要求，完善了财务报销制度。

（二）政府采购和自行采购流程基本规范。今年的政府采购项目从制定需求到采购过程及验收结算均按规定流程进行，代理公司进行了三选一的抽取，分配结果也是分散的。自行采购项目严格按照起点金额规定与采购名目类别进行。所有支付也是按照规定执行的，部分项目按合同要求保留了尾款。

（三）采购信息能在政府采购网和园区教育网、校园网进行公示，采购数据全部录入园区采购监察系统。

三、采购工作中存在的问题

（一）采购前期方案的制定工作还需进一步细化流程。

（二）部分采购原始资料的保管有些分散，有些在财务档案中，有些在后勤档案中，已要求立即整改。

四、下一步工作要求

（一）要进一步制定和完善学校的一系列申购、采购、验收、结算等方面的制度。

（二）要细化人员责任，进一步发挥学校招标领导小组的作用。

（三）要进一步加强督察频率，特别是在采购工作前期与中期要加强督察。

苏州工业园区车坊实验小学

2018年11月17日